Quantité facturée supérieure à quantité d'entrée de marchandises (&1 &2)

Message type: E = Error

Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation

Message number: 081

Message text: Quantité facturée supérieure à quantité d'entrée de marchandises (&1 &2)

Quelle est la cause de ce problème?

Ce message peut avoir deux origines :
La quantité, pour laquelle vous saisissez la facture, est supérieure à
l'écart entre quantité livrée et quantité facturée jusqu'à maintenant.
La facture se réfère à un poste de prestation de services, pour lequel
une facture a déjà été enregistrée.
INCLUDE MM_IV_MELDUNGEN OBJECT DOKU ID TX

Réponse du système

Le système a constaté, que le produit <ZG>(Quantité facturée - quantité
à facturer) * prix à la commande</> est supérieur à la tolérance
paramétrée dans le customizing pour l'écart de quantité.
Dans le cas d'un contrôle de facture se rapportant à la commande, le
système bloque la facture pour l'enregistement avec le motif de blocage
Écart de quantité se rapportant au paiement.

&what_to_do&
Vérifiez vos entrées, puis corrigez-les, le cas échéant.
Contrôle de facture se rapportant à l'entrée de marchandises
Contrôle classique des factures
La quantité entrée ne peut être enregistrée. Vous pouvez donc
uniquement enregistrer la facture comme chargement ultérieur. Pour
cela, passez dans la zone <LS>Chargement ultérieur</> et entrez le code
de chargement ultérieur correspondant.
Contrôle des factures logistique
Si vous voulez enregistrer ce document en dépit des écarts, le système
effectue l'enregistrement ainsi que les mouvements de compte liés. Ce
document est doté simultanément d'un code de blocage afin qu'il ne
puisse plus être payé.
Contrôle de facture se rapportant à la commande
Vérifiez vos entrées et corrigez-les, le cas échéant. Si vous
enregistrez le document malgré l'écart, le système exécute
l'enregistrement et les mouvements de compte correspondants. Le
document est doté simultanément d'un témoin de suppression et ne peut
donc pas être payé.
Facture se rapportant à une prestation de services
Un poste de prestation de services est entièrement imputé dès
l'enregistrement de la première facture. Si - comme dans le cas présent
#NAME?
uniquement comme chargement ultérieur. Entrez le code de chargement
ultérieur correspondant dans la zone <LS>Chargement ultérieur</>.