Document n° & créé; bloqué pour le paiement
Message type: E = Error
Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation
Message number: 075
Message text: Document n° & créé; bloqué pour le paiement
Quelle est la cause de ce problème?
L'une des causes suivantes est à l'origine du blocage de cette facture
pour paiement :
Il se peut qu'un blocage du paiement ait été saisi manuellement dans
l'en-tête du document de facturation ou ait été repris automatiquement
des conditions de paiement.
Le blocage stochastique des factures est activé dans votre société et la
facture est bloquée de façon stochastique en raison des options du
Customizing du contrôle des factures.
Il existe des écarts dans un poste de la facture minimum. La facture est
donc pourvue d'un code de blocage et elle n'est pas payée
automatiquement.
Réponse du système
Le document sera certes enregistré et les mouvements de comptes
correspondants seront effectués, mais vous devez lancer cette facture au
cours d'une phase distincte avant que le paiement ne puisse être
effectué.
Comment corriger cette erreur?
Vous pouvez afficher les motifs de blocage de chaque poste de facture
via la transaction <LS>Afficher document de facturation</> après avoir
sélectionné <LS>Contrôle des factures logistique -> -> Poursuite trait.
-> Afficher document de facturation</> dans le menu SAP Easy Access.
Vous pouvez également afficher et supprimer les motifs de blocage de
chaque poste de facture via la transaction <LS>Débloquer factures
bloquées</> après avoir sélectionné <LS>Contrôle des factures logistique
-> -> Poursuite trait. -> Débloquer factures bloquées</> dans le menu
SAP Easy Access.
Entrez dans l'écran de sélection le numéro du document de facturation
bloqué et sélectionnez <LS>Exécuter</>. Vous verrez apparaître les
motifs de blocage de ce document de facturation.
<ZH>Note : </>
Si vous ne voulez pas utiliser la barre de défilement pour afficher les
motifs de blocage juste après la sélection, vous pouvez définir une mise
en forme personnalisée. Sélectionnez à cet effet <LS>Options -> Mise en
forme -> Modifier</>... Vous pouvez sauvegarder cette mise en forme et
la prédéfinir dans la <LS>gestion</> de la mise en forme. Elle sera
alors prédéfinie après chaque sélection de documents de facturation
bloqués.
Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.
