Motivo rechazo fija posición pedido cliente en No relevante p.facturación
Message type: E = Error
Message class: V4 - Nachrichten Verkauf (Variable Meldungen und EDI-Meldungen)
Message number: 359
Message text: Motivo rechazo fija posición pedido cliente en No relevante p.facturación
¿Qué causa este problema?
El cliente aún no ha facturado completamente la cantidad suministrada
por el proveedor. Sin embargo, como el indicador "No relevante para
facturación" se ha configurado para el motivo de rechazo especificado,
ya no es posible crear documentos de facturación para cliente una vez
rechazada la posición del pedido de cliente.
Respuesta del sistema
INCLUDE VA_CONFIG_MSG_SYSTEMRESPONSE OBJECT DOKU ID TX
¿Cómo arreglar este error?
Si es necesario, seleccione un motivo de rechazo para el que el
indicador "No relevante para facturación" no esté fijado.
Si el motivo de rechazo seleccionado cumple con sus reglas
empresariales, verifique si quiere facturar completamente al cliente la
cantidad suministrada por el proveedor antes de rechazar la posición del
pedido de cliente. Si este mensaje es un mensaje de error, se debe
realizar la facturación posterior para el motivo de rechazo
seleccionado.
Procedimiento para Administradoras de Sistemas
El sistema emite un mensaje de error y no le permitirá continuar con esta transacción hasta que se resuelva el error.
Extracto de mensaje de error del sistema SAP. Copyright SAP SE.
