El saldo de la factura difiere de cero: & &

¿Qué causa este problema?

No puede contabilizar el documento, debido a que el importe del saldo
es de &V1& &V2&.

Respuesta del sistema

El sistema emite un mensaje de error y no le permitirá continuar con esta transacción hasta que se resuelva el error.

¿Cómo arreglar este error?

Verifique en la cabecera de documento el importe bruto de la factura,
la cuota de IVA y los importes de las posiciones marcadas así como, en
caso dado, los costes indirectos de adquisición no previstos. Puede que
las marcas de selección de la lista de posiciones no correspondan a
las posiciones de la factura.

Extracto de mensaje de error del sistema SAP. Copyright SAP SE.