No se puede anular el documento &1 (veáse texto explicativo)
Message type: E = Error
Message class: >0 - Contract A/R and A/P: Reserved message class
Message number: 371
Message text: No se puede anular el documento &1 (veáse texto explicativo)
¿Qué causa este problema?
El documento &V1& que debe anularse es él mismo un documento de
devolución, un documento de anulación o una anulación de compensación
para el documento &V2&. El documento &V2& es un documento de pago u otro
documento de compensación en el que se han creado automáticamente
posiciones de documento, las cuales pertenecen a una de las categorías
siguientes:
descuento por pronto pago
diferencias de tipo de cambio
retenciones
otros impuestos
ingresos de gastos
intereses de demora
Estas posiciones se han creado sobre la base de la compensación. Con el
documento &V1& se ha eliminado la compensación y, para las posiciones
arriba citadas, se han contabilizado las posiciones de contrapartida
correspondientes.
Mediante la anulación del documento &V1& no se puede reestablecer la
compensación del documento &V2&. Sin embargo, las posiciones de
contabilización arriba citadas volverían a ser efectivas, dado que se
anularían las posiciones de contrapartida creadas en el documento &V1&.
La anulación conduciría así a un estado inconsistente y por ello no está
permitida.
¿Cómo puede suceder esto?
Con un pago de 970, se compensa un crédito de 1000 con 30 de descuento.
Se contabiliza una devolución o una anulación para el pago.
Posteriormente, el documento de pago contendrá las posiciones
siguientes:
El sistema emite un mensaje de error y no le permitirá continuar con esta transacción hasta que se resuelva el error.
970 cuenta bancaria30 gastos por descuento
-1000 cuenta contrato (compensada mediante devolución)
Tras la anulación del documento de devolución, se eliminará la
compensación en la última posición y en la cuenta contrato se podría
hallar un importe de abono de -1000, si bien sólo se han pagado 970.
Respuesta del sistema
Mensaje de error
¿Cómo arreglar este error?
Debe registrar de nuevo el pago para el cual se ha contabilizado
incorrectamente una devolución. Para ello, contabilice el importe del
pago en la cuenta de devolución y seleccione las partidas abiertas que
deben compensarse o contabilice un pago a cuenta.
Procedimiento para Administradoras de Sistemas
Extracto de mensaje de error del sistema SAP. Copyright SAP SE.
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