Steuerkennzeichen kann für Abrechnungsbelegart &1 nicht ermittelt werden
Message type: E = Error
Message class: WB2B_EXPENSE - Global Trade Expenses
Message number: 087
Message text: Steuerkennzeichen kann für Abrechnungsbelegart &1 nicht ermittelt werden
&CAUSE&,,
In der aktuellen Konfiguration ist dieser Abrechnungsbelegart für eine
Lieferantenfaktura ein Preisfindungsverfahren zugeordnet, das <ZH>keine
</> Konditionsart für die automatische Ermittlung von Steuerkennzeichen
enthält. Steuerkennzeichen sind für das Erstellen einer Liefera
ntenfaktura aus einer Nebenkostenkondition obligatorisch. Bei der
Einzelrückstellungsbearbeitung und Sammelrückstellungsbearbeitung
berücksichtigt das System geplante Konditionen auf
Trading-Kontrakt-Ebene.
&HINWEIS&
Steuerkennzeichen können nicht auf der Ebene der geplanten Konditionen
gepflegt werden.
Systemantwort
Da ein Steuerkennzeichen für die Erstellung einer Lieferantenfaktura
obligatorisch ist, berücksichtigt das System keine Konditionen, die zur
genannten Lieferantenfakturaart gehören, für die
Rückstellungsbearbeitung.
Wie behebe ich diesen Fehler?
Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie
eine der folgenden Lösungen verwenden:
Erstellen Sie ein neues Preisfindungsverfahren, das Konditionsarten
enthält, die automatisch das Steuerkennzeichen ermitteln. Dies
bedeutet, dass das Preisfindungsverfahren nur eine Steuerkondition
enthält. Weitere Informationen finden Sie unter:
<DS:SIMG.W_WB2B_0G38>Kalkulationsschema festlegen</> (Einkauf)
<DS:SIMG.W_WB2B_0G41>Kalkulationsschema festlegen</> (Verkauf)
Stellen Sie sicher, dass das zugeordnete Preisfindungsverfahren eine
Konditionsart für die automatische Ermittlung von Steuerkennzeichen
enthält. Um Konditionsarten anzuzeigen, die dem Preisfindungsverfahren
zugeordnet sind, wählen Sie:
<DS:SIMG.W_WB2B_0G38>Kalkulationsschema festlegen</> (Einkauf)
<DS:SIMG.W_WB2B_0G41>Kalkulationsschema festlegen</> (Verkauf)
und prüfen Sie die <ZK>Steuerungsdaten</>.
Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.
Um die Eigenschaften der zugeordneten Konditionsarten zu überprüfen,wählen Sie:
<DS:SIMG.W_WB2B_0G37>Konditionsarten festlegen</> (Einkauf)
<DS:SIMG.W_WB2B_0G40>Konditionsarten festlegen</> (Verkauf)
Passen Sie die Eingaben entsprechend an. Die Konditionsklasse für die
Konditionsarten muss <ZK>D</> (Steuern) sein.
Implementieren Sie die Methode <ZK>change_before_document_create</> des
BAdIs WB2_ACCRUAL_EXPENSE_ENHANCE (verfügbar im unten stehenden Link).
Das Steuerkennzeichen kann in dieser Methode auf Ebene der
Positionsdaten zugeordnet werden. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter <DS:SIMG.WB2_ACC_EXP_ENHANCE>BAdI: Erweiterungen zur
Rückstellungsbearbeitung in Nebenkosten-Workbench</>
&HINWEIS&
Mit dieser Implementierung können Sie auch das Steuerkennzeichen
überschreiben, das automatisch durch das Preisfindungsverfahren erm
ittelt wird.
Vorgehensweise für Systemadministratoren
Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE
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