Transaktionswährung &1 ungleich Währung &2 Buchungskreis &3 (Vorgang &4)
Message type: E = Error
Message class: >R - FI-CA: SD->FI-CA Interface
Message number: 027
Message text: Transaktionswährung &1 ungleich Währung &2 Buchungskreis &3 (Vorgang &4)
Was verursacht dieses Problem?
Die Transaktionswährung &v1& des Belegs weicht von der
Transaktionswährung &v2& im Buchungskreis &v3& ab.
Ausgewählter Vorgang (Dokument): &v4&
Da dieser Beleg in <ZH>IS-U</> abgerechnet werden soll, muß die
Transaktionswährung mit der im <ZH>Vertragskonto</> hinterlegten
Währung übereinstimmen. Ist keine Währung im Vertragskonto hinterlegt,
muß die Transaktionswährung mit der Währung des <ZH>Buchungskreises
</> übereinstimmen.
&WARNUNG&
Ändern Sie <ZH>keinesfalls</> die Währung im <ZH>Vertragkonto</>, um
den Beleg zu buchen! Dieses Vorgehen hätte Auswirkungen auf die
Abrechnung in der Branchenlösung Versorgungsindustrie!
&SOLUTION&
Folgende Alternativen sind möglich:
<ZH>Buchen</> Sie den Beleg <ZH>direkt</> im <ZH>Vertragskontokorrent
</>(FI-CA).
Erstellen Sie die SD-Faktura mit einer Fakturaart, deren Fakturatyp
gewährleistet, daß die Faktura direkt in das Vertragskontokorrent
übergeleitet wird (Fakturatyp ungleich U). Im Vertragskontokorrent kann
der Beleg in Währung &v1& gebucht werden. Ist der Fehler in der
Rechnungswesenschnittstelle aufgetreten und bereits eine SD-Faktura
entstanden, muß dieser Beleg vorher storniert werden.
<ZH>Ändern</> Sie die <ZH>Belegwährung</> im <ZH>SD-Auftrag</>.
Um die Belegwährung im Auftragskopf zu ändern, muß der gesamte Prozeß
im Vertrieb rückgängig gemacht werden. Ist der Fehler in der
Rechnungswesenschnittstelle aufgetreten und bereits eine SD-Faktura
entstanden, muß dieser Beleg storniert werden. Dies gilt auch für eine
gegebenenfalls vorhandene Lieferung.
Wie behebe ich diesen Fehler?
INCLUDE FICA_NA_INFOADMIN OBJECT DOKU ID TX
Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE
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