Lieferantenumsatz für Staffelbasis konnte nicht ermittelt werden
Message type: E = Error
Message class: MN - Message class for subsequent settlement (Purchasing)
Message number: 557
Message text: Lieferantenumsatz für Staffelbasis konnte nicht ermittelt werden
Was verursacht dieses Problem?
Die Bezugsgrösse &V1& legt fest, in welcher Form der Lieferantenumsatz
zur Bestimmung der Staffelstufe (Staffelbasis) herangezogen wird.
Das System war aber nicht in der Lage, diese Umsatzgröße aus Daten der
Einkaufsbelegposition zu bestimmen.
Der Versuch, die Bestellmengeneinheit in die Einheit &V2& der
Staffelbasis umzurechnen, schlug fehl, da keine geeigneten
Umrechnungsfaktoren vorhanden sind.
Systemantwort
Die aufgerufene Funktion kann für diese Transaktion nicht durchgefürt
werden. Die für die Abrechnung benötigte Staffelbasis konnte nicht
bestimmt werden.
Wie behebe ich diesen Fehler?
Stellen Sie sicher, dass das System in der Lage ist, den Umsatz auf oben
angegebene Weise zu bestimmen.
Dazu müssen Brutto- oder Nettogewicht, Volumen, Punkte und die
benötigten Mengeneinheiten im Materialstammsatz gepflegt und/oder eine
geeignete Einheitenumrechnung im Materialstammsatz
(Alternativmengeneinheit) oder Infosatz (Umrechnung Bestellmengeneinheit
in Punkte) definiert werden.
Wenn kein Material verfügbar ist, können Sie den Konditionssatz ggf.
nicht in der vorliegenden Form verwenden.
Aus Materialstamm und Infosatz werden die Daten in die Belegposition
übernommen und können dort manuell geändert werden.
Mit diesen Daten (Positionsdaten, Infosatz, Materialsatz) wurde versucht
die obige Umrechnung durchzuführen, jedoch ohne Erfolg.
Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systemverwalter.
IF &DEVICE&='SCREEN'
Wenn Sie die erforderliche Berechtigung haben, können Sie den
Materialstammsatz direkt pflegen.
CALL "CHANGE MATERIAL MASTER" TRANSACTION:
<DS:TRAN.MM02>Funktion ausführen</>
Wenn Sie die erforderliche Berechtigung haben, können Sie den Infosatz
direkt pflegen.
CALL "CHANGE INFO RECORD" TRANSACTION:
<DS:TRAN.ME12>Funktion ausführen</>
ENDIF
Der betroffene Beleg (Einkaufsbeleg (Bestellung, Lieferplan) oder
Abrechnungsmanagementbeleg (Lieferantenfaktura, Abrechungsbeleg)) hat
die Nummer &V3&, Position &V4&.
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