Die Staffelbasis ist null (Prüfen Sie die Fortschreibung)
Message type: E = Error
Message class: MN - Message class for subsequent settlement (Purchasing)
Message number: 362
Message text: Die Staffelbasis ist null (Prüfen Sie die Fortschreibung)
Was verursacht dieses Problem?
Translation: In part identical to MN362
Die <DS:GLOS.352A1FB41F085BF7E10000009B38F974>Staffelbasis</> des
<DS:GLOS.3526C79FAFAB52B9E10000009B38F974>Konditionssatzes</>, die sich
aus der Fortschreibung der Umsatzdaten aus den Belegen (Bestellungen,
Wareneingänge, Rechnungen, Lieferantenfakturen, Abrechnungsbelegen)
ergibt, ist null.
Da die <DS:GLOS.3526C799AFAB52B9E10000009B38F974>Konditionsbasis</>
ungleich null ist und der Konditionssatz eine Staffel besitzen kann,
liegt eventuell ein Fehler in der Fortschreibung der Umsätze vor.
Mögliche Ursachen:
Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.
Das Volumen, der Punktwet usw. fehlt in den Belegen, im Einkaufsinfosatzund/oder im Materialstamm, sodass der Wert null fortgeschrieben wird.
In seltenen Fällen kann diese Situation auch dadurch eintreten, dass die
Preisfindung den Konditionssatz zwar definiert hat, aber die
Fortschreibung ohne Menge, Volumen und Gewichte erfolgt (z.B.
Dienstleistungsabwicklung, Nachbelastungen, Limitbestellung usw.).
Das Kalkulationsschema ist unzureichend gepflegt.
Für eine korrekte Fortschreibung des wertmäßigen Umsatzes muss das
Kennzeichen "7" (Wertübernahme nach KOMP-BONBA) in derjenigen Stufe im
Feld "Zwischensummen" eingetragen sein, von der die nachträgliche
Vergütung berechnet werden muss. Ein Eintrag in der Spalte "Stufe von"
bezieht sich nur auf die Berechnung der Rückstellungen, nicht auf die
Fortschreibung des wertmäßigen Umsatzes.
Sie können bei Bedarf auch mit anderen Zwischensummen arbeiten.
Systemantwort
Das System ermittelt eventuell fehlerhafte Fortschreibungsdaten
(Umsätze).
Wie behebe ich diesen Fehler?
Überprüfen Sie die ermittelten Umsatzdaten.
Sind diese nicht korrekt, dann überprüfen Sie die beteiligten Belege.
Sollte hier ein Fehler vorliegen, dann sind auch die im Rahmen des
Logistik-Informationssystems zur Abrechnung fortgeschriebenen Daten
fehlerhaft.
Überprüfen Sie die bereits durchgeführten Abrechnungen.
Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systemverwalter.
Der betroffene Beleg (Preisfindung) hat die Nummer &V1&, Position &V2&.
Die Nummer des Belegs (Fortschreibung) entnehmen Sie der Listausgabe.
Vorgehensweise für Systemadministratoren
Der Konditionssatz hat die (interne) Nummer &V3&.
Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE
