Der Rechnungsbetrag wird negativ

Was verursacht dieses Problem?

Bei der Berechnung der Soll-Daten wurde der Sollbetrag negativ (&V1&
&V2&).
Das kann folgende Ursache haben:
Wenn Sie eine Rechnung erfasst haben
Die Summe der Beträge der Positionen, die im Haben gebucht werden,
übersteigt die Summe der Beträge der Positionen, die im Soll gebucht
werden und würde somit zu einer Gutschrift führen.
Wenn Sie eine Gutschrift erfasst haben
Die Summe der Beträge der Positionen, die im Soll gebucht werden,
übersteigt die Summe der Beträge der Positionen, die im Haben gebucht
werden, und würde somit zu einer Rechnung führen.

Systemantwort

Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.

Wie behebe ich diesen Fehler?

Überprüfen Sie, ob Sie eine Rechnung oder eine Gutschrift erfasst haben.
Wenn Sie
fälschlicherweise eine Gutschrift anstelle einer Rechnung erfasst haben
fälschlicherweise eine Rechnung anstelle einer Gutschrift erfasst haben
dann müssen Sie die Rechnung bzw. Gutschrift neu erfassen.
Überprüfen Sie, ob die Zuordnung korrekt ist, und ändern Sie sie
gegebenenfalls.
Überprüfen Sie, ob die Kennzeichnen Rechnung/Gutschrift für Lieferungen
und für Retouren korrekt gesetzt sind.
IF &[SWITCH]MM_SFWS_CI_3& = 'X'.
Überprüfen Sie, ob es sich um eine Differenzrechnung oder endgültige
Rechnung im Rahmen der
<DS:GLOS.4C2A1925E72744D1E10000000A421947>Differenzrechnungsstellung</>
handelt und stellen Sie gegebenenfalls die Differenzbuchung auf <LS>als
Gutschrift</> bzw. <LS>als Rechnung</> um.
ENDIF.

Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE