&1 &2 ist schon abgerechnet. Stornieren Sie die Abrechnung.

Was verursacht dieses Problem?

Sie wollen eine Lieferung des Auftrags &V2& an das Lager stornieren.
Der Auftrag &V2& ist aber bereits an Material abgerechnet worden.

Wie behebe ich diesen Fehler?

Bitte stornieren Sie vor der Lieferung die Abrechnung, da die
Abrechnung die Liefermenge für die Neuberechnung des Materialpreises
benötigt. Wenn Sie die Abrechnung nicht vor der Lieferung stornieren,
ist anschließend der gleitende Durchschnittspreis falsch und damit bei
V-Preis-Steuerung auch die Materialbestandsbewertung und
bei S-Preis-Steuerung des Materials ist anschließend der Bestand auf
dem Preis-Differenzen-Konto falsch.
Die Funktion "Stornieren" finden sie im Teilmenü "Abrechnung" der
Auftragsabrechnung. Bisherige Abrechnungen können Sie sich über das
Teilmenü "Zusätze" anzeigen lassen.
<DS:TRAN.KO88>Abrechnung stornieren</>
Diese Nachricht wird im Standard als Warnung ausgegeben. Wenn es Ihre
Organisation erlaubt, sollten Sie die Nachricht aber als Fehlermeldung
ausgeben. Hierzu dient im Einführungsleitfaden (IMG) "Controlling
allgemein" der Arbeitsschritt
<DS:SIMG.SIMG_CFMENUORK3OBA5>"Nachrichtensteuerung ändern"</>
(Arbeitsgebiet "KI", Nachrichtennummer "158"). Wenn Sie keinen Benutzer
eingeben, gilt die Einstellung für alle Benutzer.

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