Abrechnung an Kostenstelle bzw. Sachkonto nicht erlaubt

Was verursacht dieses Problem?

Sie wollen den Auftrag an Kostenstelle oder an Sachkonto abrechnen und
benutzen dazu die Abrechnungsfelder im Auftragsstamm. Der gewünschte
Empfänger ist jedoch laut Abrechnungsprofil &V1& nicht erlaubt.

Systemantwort

Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.

Wie behebe ich diesen Fehler?

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:
Tragen Sie in den Parametern zur Abrechnungsvorschrift ein anderes
Abrechnungsprofil ein. Löschen Sie dazu zuerst Ihre Einträge in den
Abrechnungsfeldern (Abrechnungskostenart, Kostenstelle bzw. Sachkonto).
Dann können Sie mittels 'Springen-> Abrechnungsvorschrift' in die
Pflege der Abrechnungsvorschrift und von dort nach 'Springen->
Abrechnungsparameter' ein Abrechnungsprofil eingeben.
Geben Sie eine Aufteilungsregel an einen Empfänger ein, der laut
Abrechnungsprofil erlaubt ist. Wählen Sie dazu 'Springen->
Abrechnungsvorschrift' um in die Pflege der Aufteilungsregeln zu
gelangen. Mittels Werthilfe (F4) auf das Feld 'Kontierungstyp' (bzw.
'Typ') erhalten Sie die laut Abrechnungsprofil möglichen
Abrechnungsempfänger.
Ändern Sie das Abrechnungsprofil &V1&, so daß Kostenstelle bzw.
Sachkonto als Empfänger erlaubt werden. Sie können dazu mittels F5 aus
dieser Meldung ins Customizing springen. Diese Änderung wird erst nach
dem nächsten Einstieg in das Anlegen oder Ändern eines Auftrags
wirksam.
Tragen Sie in Ihre Auftragsart ein anderes Abrechnungsprofil ein. Sie
können dazu mittels F5 aus dieser Meldung ins Customizing springen.
Diese Änderung wird erst für neu mit dieser Auftragsart angelegte
Aufträge wirksam.

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